一、部门基本情况

本部门共有预算单位4个，即部门本级和3个二级单位。编制数为53人，其中行政编制14人、参照公务员管理事业编制8人、全额补助事业编制31人。实有人数57人，其中在职37人，包括行政8人、参照公务员管理5人、全额补助24人；退休20人。

二、2020年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2020年收入预算总额1,006.89万元，按照收入来源划分:

1、当年公共财政拨款收入1,000.79万元，占收入预算总额的99.39%。

2、上年结转6.10万元，占收入预算总额的0.61%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算总额1,006.89万元。

按支出项目类别划分:基本支出436.89万元，占支出预算总额的43.39%，其中:工资福利支出372.72万元，商品和服务支出62.37万元，对个人和家庭的补助1.80万元。项目支出570.00万元，占支出预算总额的56.61%。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出942.8万元，占支出预算总额的93.63%；卫生健康支出34.24万元，占支出预算总额的3.4%；住房保障支出29.84万元，占支出预算总额的2.97%。

按支出经济分类划分：工资福利支出372.72万元，占支出预算总额的37.02%；商品和服务支出632.37万元，占支出预算总额的62.80%；对个人和家庭的补助1.80万元，占支出预算总额的0.18%。

（三）2020年公共财政拨款支出预算情况

2020年公共财政拨款支出预算为1,000.79万元，占支出预算总额的99.39%。

按支出功能科目分类:

社会保障和就业支出936.80万元，占公共财政拨款支出预算的93.61%。

卫生健康支出34.25万元，占公共财政拨款支出预算的3.42%。

住房保障支出29.74万元，占公共财政拨款支出预算的2.97%。

（四）政府采购预算

2020年政府采购预算为43.95万元，其中:部门集中采购43.95万元。

（五）“三公”经费支出预算

2020年安排三公经费支出预算9.38万元，其中:公务接待费4.20万元、公务用车购置及运行费5.18万元。

（六）政府基金收支情况

无政府基金收支。